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哈尔滨市投资促进局2017年预算公开
     作者:系统管理员     更新日期:2017.02.26

第一部分 哈尔滨市投资促进局概况

一、主要职责

(一)负责谋划、包装对全市经济发展有牵动作用的重大项目;
  (二)统筹全市招商引资规划和组织重大招商引资活动,协调指导各类投资主体做好内外资投资项目对接工作;
  (三)跟踪招商投资项目落实工作;参与全市重大投资促进项目的评审、准入、选址和流转;承担跟踪重大项目、规范招商引资秩序、督促投资项目落地的责任;
  (四)负责招商引资网络信息平台及综合评价指标体系建设;
  (五)负责外商投资企业设立、变更合同及章程审批、服务与管理职责;
  (六)负责全市重大招商活动的策划、洽谈、签约、落户及全程跟踪推进、服务等工作;
  (七)负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

二、内设机构

根据上述职责,核定我局11个内设机构:办公室(人事处)、综合处、投资服务处(行政审批办公室)、区域推广处、项目促进处、投资促进一处、投资促进二处、投资存进三处、投资促进四处、机关党委、纪检监察室。

三、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则,2016部门预算的编制范围包括:哈尔滨市投资局本级、外商投资服务中心、黑龙江省中部经济协作区联络处三个单位。


第二部分 哈尔滨市投资促进局2017年部门预算表

  

                                     部门收支总体情况表

                                                                                  单位:万元      

收        入

支        出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1639.78

1050.94

1050.94

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、事业收入

三、教育支出

6.91

四、事业单位经营收入

四、科学技术支出

五、其他收入

五、文化体育与传媒支出

六、社会保障和就业支出

334.87

七、住房保障支出

171.5

八、医疗卫生与计划生育支出

85.02

本年收入合计

1639.78

本年支出合计

1649.24

用事业基金弥补收支差额

结转下年

9.46

9.46

收   入   总   计

1649.24

支   出   总   计

1649.24

 

                                    部门收入总体情况表

                                                                                 单位:万元      

科      目

合计

上年结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中:教育收费

201

一般公共服务支出

1050.94

9.46

1041.48

20113

商贸事务

1050.94

9.46

1041.48

2011301

行政运行

608.84

2.08

606.76

2011302

一般行政管理事务

8.72

8.72

2011308

招商引资

433.38

7.38

426

205

教育支出

6.91

6.91

20508

进修及培训

6.91

6.91

2050803

培训支出

6.91

6.91

208

社会保障和就业支出

334.87

334.87

20805

行政事业单位离退休

334.87

334.87

2080504

未归口管理的行政单位离退休

334.87

334.87

210

医疗卫生与计划生育支出

85.02

85.02

21011

医疗保障

85.02

85.02

2101101

行政单位医疗

43.19

43.19

2101103

公务员医疗补助

41.83

41.83

221

住房保障支出

171.5

171.50

22102

住房改革支出

171.5

171.50

2210201

住房公积金

69.17

69.17

2210202

提租补贴

102.33

102.33

合   计

1649.24

9.46

1639.78

 

                                  部门支出总体情况表

                                                                                 单位:万元      

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

1050.94

608.84

442.10

20113

商贸事务

1050.94

608.84

442.10

2011301

行政运行

608.84

608.84

2011302

一般行政管理事务

8.72

8.72

2011308

招商引资

433.38

433.38

205

教育支出

6.91

6.91

20508

进修及培训

6.91

6.91

2050803

培训支出

6.91

6.91

208

社会保障和就业支出

334.87

334.87

20805

行政事业单位离退休

334.87

334.87

2080504

未归口管理的行政单位离退休

334.87

334.87

210

医疗卫生与计划生育支出

85.02

85.02

21011

医疗保障

85.02

85.02

2101101

行政单位医疗

43.19

43.19

2101103

公务员医疗补助

41.83

41.83

221

住房保障支出

171.50

171.50

22102

住房改革支出

171.50

171.50

2210201

住房公积金

69.17

69.17

2210202

提租补贴

102.33

102.33

合计

1649.24

1207.14

442.10

 

                                    财政拨款收支总表

                                                                                     单位:万元      

收    入

支    出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1639.78

一、本年支出

1647.16

(一)一般公共预算拨款

1639.78

(一)一般公共服务支出

1048.86

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)教育支出

6.91

二、上年结转

7.38

(四)科学技术支出

(一)一般公共预算拨款

7.38

(五)文化体育与传媒支出

(二)政府性基金预算拨款

(六)社会保障和就业支出

334.87

(七)住房保障支出

171.5

(八)医疗卫生与计划生育支出

85.02

二、结转下年

收  入  总  计

1647.16

支  出  总  计

1647.16

 

一般公共预算支出表

单位:万元       

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

1548.02

1041.48

606.76

434.72

-506.54

-32.72

20113

商贸事务

1548.02

1041.48

606.76

434.72

-506.54

-32.72

2011301

行政运行

863.12

606.76

606.76

-256.36

-29.70

2011302

一般行政管理事务

7.75

8.72

8.72

0.97

12.52

2011308

招商引资

677.15

426

426

-251.15

-37.09

205

教育支出

2.64

6.91

6.91

4.27

161.74

20508

进修及培训

2.64

6.91

6.91

4.27

161.74

2050803

培训支出

2.64

6.91

6.91

4.27

161.74

208

社会保障和就业支出

318.13

334.87

334.87

16.74

5.26

20805

行政事业单位离退休

318.13

334.87

334.87

16.74

5.26

2080504

未归口管理的行政单位离退休

318.13

334.87

334.87

16.74

5.26

210

医疗卫生与计划生育支出

64.85

85.02

85.02

20.17

31.10

21011

医疗保障

64.85

85.02

85.02

20.17

31.10

2101101

行政单位医疗

41.45

43.19

43.19

1.74

4.20

2101103

公务员医疗补助

23.4

41.83

41.83

18.43

78.76

221

住房保障支出

169.89

171.5

171.5

1.61

0.95

22102

住房改革支出

169.89

171.5

171.5

1.61

0.95

2210201

住房公积金

72.23

69.17

69.17

-3.06

-4.24

2210202

提租补贴

97.66

102.33

102.33

4.67

4.78

合计

2103.53

1639.78

1205.06

434.72

-463.75

-22.05


            一般公共预算基本支出情况表

                                             单位:万元      

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

520.25

520.25

30101

基本工资

171.39

171.39

30102

津贴补贴

181.6

181.6

30104

社会保障缴费

85.02

85.02

30199

其他工资福利支出

82.24

82.24

302

商品和服务支出

144.66

144.66

30201

办公费

14.87

14.87

30202

印刷费

0.83

0.83

30205

水费

4.13

4.13

30206

电费

4.13

4.13

30207

邮电费

7.02

7.02

30211

差旅费

9.42

9.42

30213

维修(护)费

0.83

0.83

30215

会议费

1.24

1.24

30216

培训费

6.91

6.91

30217

公务接待费

1.34

1.34

30228

工会经费

9.22

9.22

30229

福利费

9.68

9.68

30239

其他交通费用

72.92

72.92

30299

其他商品和服务支出

2.12

2.12

303

对个人和家庭的补助

538.91

538.91

30302

退休费

334.87

334.87

30305

生活补助

0.66

0.66

30309

奖励金

0.12

0.12

30310

住房公积金

69.17

69.17

30312

提租补贴

102.33

102.33

30314

采暖补贴

31.4

31.4

30399

其他对个人和家庭的补助

0.36

0.36

310

其他资本性支出

1.24

1.24

31002

办公设备购置

1.24

1.24

合计

1205.06

1059.16

145.9


                           一般公共预算“三公”经费支出情况表

                                                                                   单位:万元      

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

416.93

130

105.63

105.63

181.3

458.31

234.8

118.69

118.69

104.82

304.26

120

92.92

92.92

91.34

 

                                  政府性基金预算支出情况表

                                                                                  单位:万元      

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

合计

注:没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


第三部分 哈尔滨市投资促进局2017年部门预算情况说明

一、关于2017年财政拨款收支预算总体情况

2017年财政拨款收支总预算1,647.16万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入1,639.78万元、上年结转7.38万元;支出包括:一般公共服务支出1,048.86万元、教育支出6.91万元、社会保障和就业支出334.87万元、住房保障支出171.50万元、医疗卫生与计划生育支出85.02万元。

二、关于2017年一般公共预算支出情况

(一)一般公共服务(类)人力资源事务(款)2017年预算数为1,041.48万元,比2016年执行数减少506.54万元,下降32.72%。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算为6.91万元,比2016年执行数增加4.27万元,增长161.74%。

(三)社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)2017年预算数为334.87万元,比2016年执行数增加16.74万元,增长5.26%。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)2017年预算数为171.50万元,比2016年执行数增加1.61万元,增长0.95%。

1.住房公积金(项)2017年预算数为69.17万元,比2016

年执行数减少3.06万元,下降4.24%。主要原因是:行政单位在职职工住房公积金缴费比例降低。

2.提租补贴(项)2017年预算数为102.33万元,比2016年执行数增加4.67万元,增长4.78%。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)2017年预算数为85.02万元,比2016年执行数增加20.17万元,增长31.10%。

三、关于2017年一般公共预算基本支出情况

哈尔滨市投资促进局2017年一般公共预算基本支出1205.06万元,其中:

人员经费1059.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助。日常公用经费145.90万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于2017年一般公共预算“三公”经费支出情况

哈尔滨市投资促进局2017年“三公”经费预算数为304.26万元,其中:因公出国(境)费120万元,公务用车购置及运行费92.92万元,公务接待费91.34万元。2017年“三公”经费预算比2016年执行数减少154.05万元,其中:公务用车购置及运行费减少25.77万元,公务接待费减少13.48万元。经费减少的主要原因是:单位压缩公务用车运行费和公务招待费支出。

五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明

哈尔滨市投资促进局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2017年部门收支总体情况

按照综合预算的原则,投资促进局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、医疗支出等。2017年收支总预算1649.24万元。

七、关于2017年收入预算情况

哈尔滨市投资促进局2017年收入预算1649.24万元,其中:上年结转9.46万元,占0.57%;一般公共预算拨款收入1639.78万元,占99.43%。

八、关于2017年支出预算情况

哈尔滨市投资促进局2017年支出预算1649.24万元,其中:基本支出1207.14万元,占73.19%;项目支出442.10万元,占26.81%。

第四部分 名词解释

根据财政部制定的2017年政府收支分类科目,对有关名词做如下解释:(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 (七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):指人力资源和社会保障部履行一般公共服务职能的支出。(八)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(类)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。(九)外交支出(类)国际组织(款):主要用于向国际组织交纳的会费和捐款等支出。(十)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指人力资源和社会保障部用于培训方面的支出。(十一)科学技术支出(类):主要用于部属科学研究机构人员和日常公用经费,以及博士后研究人员科研工作的资助等。(十二)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款):主要用于部属新闻出版类事业单位的支出。出版发行(项):反映人事出版报刊社出版发行等方面的支出(主要是通过自身经营收入安排的支出)。 (十三)文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款):主要用于部属改制文化单位的支出。文化产业发展专项支出(项):指中央文化企业国有资产监督管理领导小组办公室安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。 (十四)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款):主要用于人力资源社会保障管理事务支出。(十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指人力资源和社会保障部主要用于机关离退休人员的经费以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休干部局的支出。(十六)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)扶持公共就业服务(项):人力资源和社会保障部用于就业方面的补助。(十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款):主要用于机关及部属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。(十八)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。(十九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(二十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支(二十二)对下级单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。 (二十三)“三公经费”:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(二十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

哈尔滨市投资促进局2017年预算公开.docx

主办单位:哈尔滨市投资促进局   电话:0451-86776013 86776041   E-mail:fzyjc220@163.com

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